用友saas销售(用友销售业务)

用友销售业务

1、用友u8软件中，现结制单里有一个现结制单，勾上就好了。　　

2、现结发票在制单时保存不了。则原因分析：权限控制问题，此操作员没有现金流程的录入权限。问题解答：打开系统管理，admin注册之后，打开菜单下权限下的权限，在总账的列表下把录入现金流量的权限勾选上 。

用友销售业务的操作流程

先打开电脑，双击桌面上的用友U8+。

然后输入相关信息，点击登录。

之后点击业务导航。

然后点击基础设置。

之后点击基础信息，点击系统启用进行启用即可。

总结：

1、双击桌面上的用友U8+。

2、输入相关信息，点击登录。

3、点击业务导航。

4、点击基础设置。

5、点击基础信息，点击系统启用进行启用即可。

用友销售业务处理的常见问题

最无法相信的就是销售岗位的薪资保证，因为销售不是拿死工资，而是靠提成养活自己的。用友在业内也算巨头型企业了，南用友，北金蝶，软件业的共识

用友销售业务处理有哪些环节?

点击基础设置—财务—项目目录，增加项目目录，设置项目分类

2. 设置会计核算科目

扩展资料：

用友T3-用友通标准版支持成长型中小企业快速应对日益激烈的市场竞争，以客户为核心，集产、供、销、财一体解决方案，实现内部业务流程畅通、智能化管控平台、立体综合统计分析，支持全面科学决策;用友通精算版还为企业财务人员搭建应用、学习、职业发展的个性化关怀门户。

用友T3标准版包括三个系列12个产品，覆盖企业财务、业务、决策三个管理层次。

财务系类软件以总账系统为核心，包括往来、现金项目、工资管理、固定资产等，为企业的会计核算和财务管理工作提供了全面、详细的解决方案。

总账系统:总账系统提供凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和现金银行管理等功能。

工资管理:工资管理系统帮助进行企业员工的工资核算和发放，并提供银行代发、代扣税功能。

固定资产:固定资产系统帮助有效进行管理企业的各类固定资产，提供计提折旧、资产评估、资产盘亏盘盈等处理功能。

业务部分包括购销存和核算系统

库存管理:库存管理系统可以帮助管理日常的存货出入库业务，有效的改善存货的占用情况。

采购管理:采购管理可以帮助全民处理企业采购部门各环节的业务事项，提供采购订单、入库、发 票结算等处理功能。

销售管理:销售管理可以帮助全面处理企业销售部门各环节的业务事项，提供销售订单、发货、出库、开票等处理功能。

核算系统提供六种核算方式，帮助精确、及时地核算存活成本，有效的改善存货的占用情况。

3. 决策系列软件以财务报表为核心，包括财务分析等。

财务报表:可以帮助制作企业所需的各种报表，比偶扩财务报表、图标等，并且能够与其他系统交换信息。

财务分析:财务分析系统帮助了解企业的经营请款和财务情况，制定预算和计划，并考核预算计划的执行情况。

用友销售业务处理

在应收款管理中审核销售发票并制凭证：

（业务工作——财务会计——应收款管理——应收单据处理——应收单据审核）

先填入过滤条件点击“确定”，在应收单据列表中会列出相应销售发票，选择后可对其进行批量审核，再到应收款管理模块的“制单处理”中制凭证，也可双击后进入发票显示界面对其进行单张审核和立即制凭证。

用友销售业务有哪些注意事项

如已在应收模块开了发票并发票已审核，并且已生成应收记账凭证的，1、弃审记账凭证，作废凭证；2、在应收模块删除应收记录；3、把发票弃审，删除发票；4、弃审销售发货单；5、修改。

用友销售业务的采购流程

用友U8中采购入库单录入在采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）界面中：

（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成 本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。

（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别 、供货单位、存货等信息，最后保存。

（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择 需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认， 再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。

（5）付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击核销，选择自动，确认核销的 金额后保存，完成付款。

（6）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）

（7）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

用友销售业务涉及的单据

答：基础设置：单据编号设置中，将采购发票修改为手动编号。 在填制采购发票时，手动录入空缺的号码。 发票号不连续不影响软件的使用。

用友销售业务流程

首先先要注册账号，这个是一定的，然后嗯如果是招聘的话，那么需要填写你的个人信息和公司信息进行实名，然后在上面进行那个照片，有些是需要你去花钱买一些别人的简历。