报销单怎么写(费用报销单怎么写)

费用报销单怎么写

1、报销单“日期”：填写实际报销日期；

2、报销单“摘要内容”：应当填写清楚明了，不能过于简单。摘要填写必须包含：业务发生日期、当事人及对应的业务项目。如有多个报销项目的，可能填写在一张报销单上，但要分行填写清楚，所有报销项目必须粘贴有对应的原始单据；

3、原则上报销必须有正规的发票，对于确实没有正规发票的，应将正规发票与收据分开填写报销单；

4、报销的所有原始单据必须是原件，不能用复印件报销；

5、所有报销的原始单据不得涂改，金额大小写必须相符，不相符的不能收取，必须要求对方重开。

报销单怎么写会计分录

一、费用报销单的金额是填写实际报销的金额。发票的金额需与实际报销的金额一致，或大于实际报销金额，但不能低于实际报销金额。

二、费用报销单的审核：

1、费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。

2、财务部经理应在收到报销单据的一个工作日内，对各项报销费用进行严格认真的审核，凡符合报销标准的，审核人在财务审核栏内签署姓名、审核日期后,由报销人交总经理审批。

3、 经审核报销单据不符合费用开支标准或在有其他疑问，而报销人又无法提供总经理批准的报告时，审核人应退回报销单据。

三、例如购买办公用品，填写了费用报销单和取得发票，会计分录是：

借：管理费用-办公费等

贷：银行存款

差旅费报销单怎么写

差旅费报销单起讫地点就填你从何地出发到何地去所发生的交通费用。有车票为凭证，逐条填清楚，大写小写填明白符合就行了。

报销单怎么写 样本图片

装修采购报销单是用来记录装修材料和工程费用的开支情况的单据，通常需要包括以下内容：

采购日期：记录采购该材料或工程的具体日期。

采购单据：包括采购单、发票、收据等单据的编号和日期。

供应商：记录供应商的名称和联系方式。

采购物品：记录采购的具体物品名称、型号、规格等详细信息。

数量和单价：记录采购的数量和单价，以及合计金额。

报销人员信息：记录报销人员的姓名、工号、部门、联系方式等信息。

备注：可用于记录其他信息，例如采购原因、审核人意见等。

下面是一份简单的装修采购报销单填写样本：

采购日期：2022年3月10日

采购单据：20220310001

供应商：XXX装修材料公司

采购物品：

物品名称 型号 数量 单价（元） 金额（元）

地砖 600*600 50 100 5000

水管 Φ50*3 20 30 600

油漆 内墙乳胶漆 10 200 2000

合计： 7600

报销人员信息：

姓名：张三

工号：00001

部门：市场部

联系方式：13812345678

备注：本次采购为公司装修项目所需，已经项目经理审批通过。

需要注意的是，不同公司的装修采购报销单可能会略有不同，具体格式和内容可根据实际情况进行调整和修改。同时，为了保证报销的准确性和合法性，应该在填写报销单时认真核对单据和金额，并尽可能提供详细的说明和证明材料。

报销单怎么写 样本

大写:人民币贰仟元整。

中文数字一二三四到十百千万的大写写法分别为壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万。

计数的数目用大写，从古代到现在一直使用。虽然解放后一些账目逐渐变为阿拉伯数字，但重要账户、支票和汇款、股票和国库券仍然使用大写的中文数字。

单位报销单怎么写

报销单填写规范 　　填写报销单字迹工整、清晰，金额不得涂改，凡需填写大小写金额的单据，大小写金额必须相符，相关内容填写完整。 　　费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写，不可使用圆珠笔或铅笔书写。具体填写说明：

1.在“报销部门”处填写所属的部门，如行政部、人事部、生产部等。

2.日期如实填写报销时的日期，单据及附件填写所附单据张数。

3.“报销项目”此处填写费用支出的用途，按不同项目分列填写，在摘要里可以填写详细内容。?

4.“金额”此处填写实际发生金额，前面加上人民币符号“￥”。

5.“合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的，由左下方斜向上划对角直线注销。

6.“金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈，圈内打叉，以此类推，若千位数有数值，而百位数为零，需在百位数前写零。如：合计金额405.40元，在此行填写为：拾万仟肆佰零拾伍元肆角零分。

7.人民币大写字样：零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾

报销单怎么写 样本模板

1、打开钉钉软件，找到靠左边的工作选项。

2、在里面会看到一个审批功能。

3、点击我已审批的，会看到已经审批好的报销单，顺便看一下总经理有没有进行审批过。

4、然后审批好的报销，我们点击一下查看详情。

5、在查看详情的页面，右上角有一个打印的标志。

6、点击打印，就会以企业信息发送给你，你会看到是PDF版本的报销祥详情单，选择好一个位置进行下载。

7、下载好的PDF文件，直接打开点验保险单就可以打印好了。

出差旅费报销单怎么写

文具店卖出差费用报销单，也可以自行设计。格式可以多样，但至少有这个几个要素：时间、内容、经办人员，主管签字，本人签字等就可以了。

差旅费是行政事业单位和企业的一项重要的经常性支出项目。差旅费核算的内容：

1、用于出差旅途中的费用支出，包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。

2、一般情况下，单位补助出差伙食费就不再报销外地餐费了，或者报销餐费就不再补助出差伙食费。

3、至于外地餐券不能计入差旅费中，税法上并没有相关的文件规定。