餐厅采购流程saas(餐厅采购的工作流程)

餐厅采购的工作流程

其实肯德基的企划部、产品研发部和营运优化部要考虑得更多，这个鸡腿肉的大小还牵涉到烹饪时间、口感味道、操作规范等等，一切都必须恰到好处。当这些都决定以后，采购部门即按此要求，寻找能够提供肯德基标准尺寸的鸡腿肉供应商，这期间，这些供应商还必须经受住品控部门的考核，过关具备资质了，才有可能接到采购订单，最终这些鸡腿肉原料被配送至餐厅。

如果以为这就是肯德基采购供应链的全部，那就太天真了。这么一个香辣鸡腿堡，前端可追溯到谷物生产加工、肉鸡养殖加工、蔬菜种植加工、酱料生产，后端还包括产品包装、物流配送和餐饮加工服务等诸多环节。由此可见，肯德基的供应链管理的链条之长、之复杂非常人所能想象。

餐厅采购的工作流程是什么

以前做配送一般强调关系，这两年只靠关系不行了，还是的价格低质量好才行。以前做配送赚钱主要靠价格不透明，因为菜价每天都变嘛，客户不知道。现在社会上有很多公司给饭店提供第三方价格参考。像我们自己也是一个配送公司，现在用链菜全民生鲜平台了，不定时的在后台调整价格，客户都可以在手机上看到的，价格就是采购价加上成本，是完全没水分的价格，当然，这样做尽管利润低了，但客户数量也上来了，不少饭店就是慕名找到我们的。配送这行，已经慢慢变成一个靠规模赚钱的行业了。

餐厅采购的工作流程及职责

一、餐饮服务简介：

服务质量、服务水准的高低不仅关系着酒店的效益、声誉，更关乎酒店的生存与发展。在制度化、程序化、标准化向个性化、多样化转化的过程中，我们所追求的服务目标是“和谐服务”。所谓和谐服务，就是以服务员的亲情、技能、效率、知识和良好的修养，表达和体现服务风格，是和谐对客关系的集中体现。具体表现为：标准与个性相统一，快捷与稳妥相统一，热情与礼仪相统一，亲切与高雅相统一，守责与灵活相统一。

二、餐饮的组成部门有：

行政管理部，市场营销部（含菜品采购、食客开发等），生产部（含厨房工场、安全、环保、卫生管理等），餐饮服务部，财务部共五个部门。

三、餐饮概念：

餐饮的概念主要有两种：一是饮食，比如经营餐饮，提供餐饮。二是指提供餐饮的行业或者机构，满足食客的饮食需求，从而获取相应的服务收入。由于在不同的地区、不同的文化下，不同的人群饮食习惯、口味的不同，因此，世界各地的餐饮业表现出多样化的特点。

餐饮市场已进入品牌消费时代，对于餐饮企业而言，品牌力的重要性不言而喻。餐饮市场的竞争最后必将是品牌之间的竞争，谁的品牌力更强，谁就能拥有更广阔的市场，品牌力成为餐饮企业逐鹿市场的关键。

品牌力也是吸引消费者最为关键的因素，随着人们对就餐环境、体验、服务等方面的要求越来越高，很多人都喜欢选择到一些名气大、品牌响的餐厅就餐。因为既能享受良好的就餐体验，又很有面子，同时也吃得放心。一些餐饮企业之所以能够获得成功，除了产品力很强以外，品牌力可谓关键消费要素。

四、质量管理技巧及控制：

餐饮服务是餐饮部工作人员为就餐客人提供餐饮产品的一系列行为的总和。优质的餐饮服务是以一流的餐饮管理为基础的，而餐饮服务质量管理是餐饮管理体系的重要组成部分，对其控制和监督的目的是为宾客提供优质满意的服务，创造企业良好的社会效益和经济效益。

餐饮服务质量控制和监督的基础，必须具备以下三个基本条件，这样才能进行有效的餐饮管理。

首先，必须建立餐饮服务的标准规程。确定每个环节统一的动作、语言、时间、用具，包括对意外事件、临时要求的化解方式、方法等。管理人员的任务是执行和控制规程，特别要抓好各套规程之间的薄弱环节，用服务规程来统一各项服务工作，从而使之达到服务质量标准化、服务岗位规范化和服务工作程序化、系列化。其次，应抓好员工的培训工作。企业之间服务质量的竞争主要是员工素质的竞争，很难想象，没有经过良好训练的员工能有高质量的服务。最后，必须收集质量信息。餐厅管理人员应该知道服务的效果如何，即宾客是否满意，从而采取改进服务、提高质量的措施。

餐厅采购流程表

首先，在帐簿设置，日期，摘要内容，收入，支出，结存，备注，几栏格式，将每天采购的各种材料，辅料，水费，电费，清洁费以及发生的各种支出均列入支出栏，并注解摘要内容，需要提示的在备注加以说明，然后，将每天的收入情况，每笔业务逐一登录在收入栏内，包括销售的材料及营业外收入，最后，将结存金额与实物现金核实。

餐厅采购工作流程及标准

这个问题是个头痛问题，用什么办法都不好控制，因为菜价浮动大，不好掌握，只有在采购人选上下功负，选人品正，品德好的人做采购。

餐厅采购流程及采购流程管理制度

1、拟定采购规划 （1）由酒店各部门按照每年物资的耗损率，消费率和对第二年的预测，在每年岁尾体式格局采购规划和预算报财务部考核； （2）规划外采购或姑且增加的项目，并拟定规划或呈报财务部考核； （3）采购规齐截式三份，自存一份，其余三份交财务部。

2、审批采购规划 （1）财务部将各部门的采购规划和呈报汇总，并进行考核； （2）财务部按照酒店今年的营业实际、物资的耗损和消费率、第二年的营业指标及营业预测做采购物资的预算； （3）将汇总的采购规划和预算报总司理审批； （4）经允诺的采购规划交财务司理监督实行，对规划外未经允诺的采购要求，财务部有权拒绝付款。3、物资采购 （1）采购员按照批准的采购规划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单位应时进行采购，以保证及时提供。（2）年夜宗用品或长期需用的物资，按照批准的规划可向有关的工厂、酒店、市廛签订长期的供货和谈，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。（3）餐饮部用的食物、餐料、油味料、酒、饮品等等，由餐饮部司理、年夜厨或宴会部属单采购部，采购职员要按规划或下单进行采购，以保证提供。（4）规划外和姑且少量急需品，经总司理或总司理授权有关部门司理允诺后可进行采购，以保证需用。4、物资验收入库 （1）无论是直拨仍是入库的采购物资都必需经仓管员验收； （2）仓管员验收是按照订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发票署名或发给入库单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按划定入库。5、报销及付款 （1）付款 ①采购员采购的年夜宗物资的付款要经财务司理考核，经确认允诺后方可付款； ②支票结账一样平常由出纳按照采购员供给的准确数字或票据填制支票，若由采购员领空白支票对方结账，金额必需限定在必然的领域内； ③按酒店财务轨制，付款100元以上者要使用支票或委托银行付款结款，100元以下者可付呈现款。④要求付现金者，必需经财务部司理检察允诺后方可付款，但现金必需在必然的领域内。（2）报销 ①采购员报销必需凭验收员具名的发票连同验收单，经出纳考核是否经允诺或在规划预算内，批准后方可给予报销。②采购员若向个体户采办商品，可通过税务部门开票，因急需而卖方又无发票者，应由卖方写出售货证明并署名盖章，由采购员两人以上的证明，及验收员的验收证明，经部门司理或财务司理允诺给予报销。采购部营业操纵轨制 1、按使用部门要乞降采购申请表，多方询价、选择，填写价格、质量及供方的查询拜访表； 2、向总司理呈报查询拜访表，汇报询价环境，经考核后确定最佳采购方案； 3、在总司理的布置下，按采购部司理确定的采购方案着手采购； 4、按酒店及本部门拟定的事项措施，完成现货采购和期货采购； 5、货物验收泛起的各类题目，应及时查清缘故起因，并向司理汇报； 6、货物验收后，将货物送堆栈验收、入库，打点相干的入库手续。7、将到货的品种、数量和付款环境呈报给有关部门，同时附上采购申请单或经销条约； 8、将货物采购申请单、发票、入库单或采购条约一并交财务部校对考核，并打点报销或结算手续。采购部食物质料采购时刻 1、按照餐饮部提交的菜品质料采购规划，要求质量，按质按量守时进行采购。2、按照餐饮部要求时刻采购回菜品质料，每天上午8：30——9：00，下昼16：00——16：30为菜品验收时刻。海鲜验收措施： 客人点的海鲜品种，由海鲜池认真人拿货，由XX，XX责验收斤两数量，然后按照实际斤两数量交收银员进行核算算出售价。

餐厅采购的工作流程怎么写

厨房岗位职责和工作流程：

一、厨房岗位职责如下：

1、在餐饮部经总监的领导下，全面负责食品的制作，控制厨房出品。

2、制定厨房管理制度、服务标准、操作规程，制定各岗位职责，了解各岗位人员的技术水平和专长，合理安排工作岗位，确保厨房工作的正常运作。

3、制定各餐厅菜单和厨房菜谱，确定出品价格，控制成本费用，保持良好的毛利率。

4、亲自收集客人对食品质量的意见，了解餐厅经理、餐厅主管对市场行情的看法，不断研制、创制新菜式，推出时令菜式，推广特别介绍，组织特色食品节。

5、熟悉原材料种类、产地、特点、价格，熟悉时令品种，掌握货源供应质量、价格，对重要宴会的货物采购。

6、掌握每天营销情况，统筹各环节的工作，负责大型宴会的烹制工作。

二、厨房工作流程

1、8：30—9：00 由主管按采购单验货，核对数量质量，对不符合要求的原料提出退换，对符合要求的原材料按部门分类，需要加工的及时送抵初加工，需要保鲜的及时保鲜，并做当班记录。

2、9：30 例会，行政总厨主持，厨师长、各部门、全体厨房员工到齐，总结昨天工作，安排今天工作，传达公司指示和精神。

3、9：40 各部门开始上班，部门主管各自安排工作。

4、20：30 由行政总厨或厨师长召开各部门主管会议，总结一天工作。

5、 21：00 由厨师长和总值班进行总检查，下班。

餐厅采购制度与流程范本

食堂采购管理制度

为加强对食堂食品原料辅料采购的管理，合理控制费用支出，降低采购成本，以及防止因采购劣质食品而导致的食品安全事故，特制定本制度。

一、食堂采购员由食堂管理员兼任，负责食品采购，职责如下：

1、必须讲原则，责任心强，正直诚实，不谋私利。

2、负责食堂所需食品原料辅料的采购，保障食品的卫生、安全、质优、价廉。同时负责食堂所需的除食品原料辅料以外的其他物资的采购，此类采购，必须遵循公司采购部的相关规定，同时提请采购部审批。

3、根据经营情况，及时提出采购申请并负责采购。分析食品原料辅料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。

4、负责供应商的筛选，确定合格供应商，并经常对供应商进行考核评价。

5、协同验收员，对供应商所配送的食品进行验收，必须严格把关。

6、调研市场价格，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。

7、保管进货单据，根据进货统计和约定时间，对单据进行审核后，申请付款。

8、监督食品原料辅料的出入库及库存情况，提出改进意见和建议。

二、采购原则：

1、应遵循“货比三家”的原则，同等质量比价格，同等价格比质量，同等价格质量比服务，追求质优价廉。

2、实行“定点采购”，坚决杜绝从流动摊贩手中采购的行为，以确保食品的质量、卫生、安全。根据“货比三家”的原则，再结合供应商的规模、诚信等因素，综合评价后最终确定一家为定点采购的合格供应商。另外再选择来两家作为备份供应商，以备急需。

三、供应商管理规定

合格供应商必须具备的条件：

1、具备合法从事经营活动的相关证照：营业执照、组织机构代码证、税务登记证、负责人身份证，其复印件必须提交本公司备案。

2、特别是大米、面粉、菜油、调料、肉类五大宗食品的供应商，还必须同时具备国家规定的必须具备的相关资质、证书：卫生许可证、产品质量监督检验报告、动物检疫合格证等等。

3、对于不完全具备相关证照的某些食品原料辅料供应商，如蔬菜类供应商，仍应坚持从具有合法经营资格的农贸市场的摊贩手中采购，以保证所采购的食品原料辅料可以溯源。严禁采购路边货或其他无法溯源的食品原料辅料。

4、长期合作的供应商，应与本公司签订长期合作的意向性合同，其中应约定食品原料辅料的质量、卫生、定价办法、配送方式、退换货、货款支付方式、食品安全责任等。

5、供应商必须提供正规发票、送货单、收据等送货凭证。

四、食堂验收员由总经办委派，负责对采购回来的食品原料辅料进行验收，职责如下：

1、坚持原则，秉公办事，坚决维护公司利益。

2、根据食堂采购计划表和供应商送货单，对食品原料辅料先验收后入库，拒收假冒伪劣、腐败变质、过期、无生产厂址的食品，保证数量、份量、重量、质量相符，验收后在单据上签字。

3、不定期抽查入库食品的数量和质量。

五、食品验收办法：

1、“一看二闻三尝四问五索”：一看——看食品有无外包装，包装是否完好，包装上的配料表、生产日期、厂名、厂址等要素是否标识齐全，看食品有无变色、腐败；二闻——闻气味，是否有异味、腐败味；三尝——尝味道是否正常；四问——问生产过程、装卸运输过程、进货渠道等；五索——索取相关资质证件、送货单。

2、肉的验收：①索取检疫合格证。②看肉的颜色，肥膘呈白色，疫肉呈紫红色。③查看是否注水。④肉外表无毛。

3、鱼的验收：①鲜鱼：闻味为正常的鱼腥；看鱼的眼睛是灰色的且向外突出；看鱼鳞是否齐全。②冻鱼：看颜色不发黄，看眼睛不浑浊、凹陷。

4、米面的验收： 索取出厂合格证、称重、看米的色泽。

5、油的验收：①索取出厂合格证、检验证明；②看透明度，色泽透明的是植物油；③闻有臭味的可能是地沟油，有矿物味的更要拒收；④尝味道，有异味的可能是地沟油；⑤燃烧不正常且发出“吱吱”声的，水分超标；燃烧时发出“噼叭”爆炸声，有可能是掺假产品，拒收。

六、食品采购及货款支付流程（附件一：食品采购及货款支付流程图）

1、采购前，先对食堂食品原料辅料剩余数量进行盘点，然后根据食堂具体经营情况，确定各种食品原料辅料的需求量。对于需求量的把握必须适度，应避免因采购过多放置时间太长导致腐败变质或因采购过少不够用而影响供餐。

2、采购员咨询价格、砍价、定价，确定供应商，然后根据需求量填写《食品原料辅料采购计划表》（附件二），报总经办批准。得到批准后，再联系供应商送货。

3、货物送到后，由验收员进行验收。对不合格食品拒收，退回要求重新配送；对合格食品，核实数量、份量、重量、质量，并在供方送货单和食堂采购计划表上登记准确，按验收实际入库。

4、货款定期结算。付款时，食堂管理员凭采购申请单和验收确认的送货单申请付款。

5、未经总经办审批同意，食堂管理员不得擅自采购。

七、食堂管理员及总经办相关人员应经常关注市场行情。如发现原供应商的价格偏高，应及时与供应商协商降价，协商不成应立即更换供应商，寻求价格更低的合格供应商并进行合作。

八、食堂管理员及总经办与采购相关的人员在采购中，不得暗箱操作，收受任何回扣，一经发现按公司有关制度严肃处理。

九、本制度从2010年5月4日起执行。

餐厅采购工作职责

采购员的薪资待遇分配通常由以下因素决定：

1.经验和资历：一般来说，经验丰富的采购员会获得更高的薪资水平。

2.所在地区：不同地区的薪资水平可能存在差异。通常来说，大城市的薪资水平相对更高。

3.公司规模和行业：大型公司通常会提供更高的薪资水平。同时，不同的行业可能会有不同的薪资水平标准。

4.工作职责和业绩表现：采购员的职责和表现也会影响薪资待遇的分配。表现优秀的采购员通常会获得更高的薪资和奖金。

5.学历和专业背景：拥有相关专业背景和学历的采购员通常会获得更高的薪资。

总的来说，采购员的薪资待遇应该与其工作职责和表现相匹配。在分配薪资时，雇主应该考虑到以上因素，并根据具体情况制定合理的薪资标准。

餐厅采购的工作流程有哪些

（一）岗位职责

1、在总务主任领导下全面负责食堂的经营管理工作，带领全体职工完成学校交给的各项工作任务。

2、制定食堂工作计划和食堂各项规章制度，并检查落实情况。

3、认真抓好食堂的饮食、环境、炊事人员个人卫生的管理工作，贯彻执行《食品卫生法》，公用餐具做到每餐消毒，防止流行疾病和食物中毒事件的发生。认真抓好食堂的安全教育和治安消防工作，经常检查用电、用火、用气、机械设备运行情况，明确岗位责任，发现事故隐患，及时采取措施整改，杜绝各类事故发生；食堂主管是食堂安全工作第一责任人。

4、加强食堂员工的教育管理，经常进行业务技能、生产安全的培训，注意发挥和调动员工的积极性。

5、负责食堂伙食的成本核算，要降低伙食成本，提高伙食质量；扩大服务项目，增加花样品种、风味特色；把热情周到为师生员工服务作为根本宗旨，不断改进食堂各项管理工作。

6、协助上级领导指导并监督采购员工作，严把进货关，坚持从正规单位、正当渠道、以正常价格采购，并落实索证存档制，建立进货登记制度，分类设置采购相关档案。

7、食堂供应学生的膳食应注重营养搭配，保持新鲜，严格执行《食品卫生法》。

8、保持食堂内外的环境卫生，要经常对餐具用具进行清洁消毒，多项操作区域要明确分开管理。

9、指导并监督食堂保管员工作，每日定期查看一次主、副食仓库，保证存放食品的仓库干燥、通风，各种防备设施齐全，贮存食品的容器安全、无毒，防止食品污染。不定期抽查入库食品的数量和质量

10、认真做好防盗、防火、防毒、用电用气安全，确保食堂各项工作按规范操作。

11、爱护食堂财产，非正常的损坏或丢失要视其情况追究责任人的赔偿责任。

12、认真接受卫生、防疫、质监、工商等部门的工作人员对食堂的检查，对检查发现的问题应及时处置。

13、每年对食堂人员至少进行一次体检，对不符合健康要求的人员，及时调离工作岗位，体检情况要保存记录。

14、掌握厨房设备、用具的使用情况，制定年度购置计划，报总务主任审核后，上报公司后勤部审批。

15、完成好总务主任交办的其它工作。

（二）工作流程

1、每天对《送货单》、《入库单》、《出库单》、《日盈亏表》审核签字，监督食堂保管员把好食品入库关。并不定期抽查入库食品的数量和质量。

2、每周四审查食堂下周食谱，周五上午及时报总务主任审核后公布。

3、每日对食堂各工作间至少巡查一次，了解员工的工作及设备运行状况。

4、随时抽查食堂的饭菜质量和服务质量，抽查饭菜留样及记录。

5、每两周主持召开一次食堂工作例会，对前段工作进行总结，根据存在问题提出改进意见和做好今后重点工作安排。

6、每月对食堂的服务态度、操作规程、食品质量、食品卫生、伙食盈亏等进行一次全面小结，并向总务主任汇报。

7、每周日回收查看“意见簿”，及时改进工作。

8、审批各学部每日学生奶、水果、点心等食品的领用。

9、每天下班后检查一遍食堂门窗关锁等安全情况。

10、做好食堂人员的每天考勤记录。

上班时间：上午：6：30—12：30 下午：15：30—18：30

二、食堂保管员

（一）职责

1、负责仓库主副食及其它物资的保管和验收工作，保证在库物资不变质、不霉烂、不损坏、不丢失。发现问题及时汇报。

2、主动平衡库存物资，及时向主管和采购员提供采购物品的需求信息，防止缺货影响伙食质量。

3、保证仓库清洁，物资放置有序，标识清楚。

4、严格出入库手续，并做好出入库物品的验收登记，做到帐物相符。先入先出，每月结合盘点清理库存。

5、仓库食品及餐具等物品一般情况不外借，经主管签字批准外借，必须由经手人打借条以防丢失。

6、注意仓库安全，非工作人员不得随便进入，下班要加锁，做好防盗、防火、防潮、防鼠工作。

7、完成上级领导交办的其他工作。

（二）工作流程

1、根据食谱、就餐人数和库存情况，及时将所需原料的缺库情况，及时汇报给食堂主管和采购员。

2、对进料先验收，后入库，拒收腐变、过期和无生产厂址的食品。

3、每天根据食谱用量及食堂主管签发的《出库单》，办好领料出库手续。

4、坚持先进货先出库的原则，防止库存品变质。

5、对入库物品进行上架标识，注明供货方、时间、价格、数量、保质期。

6、对库存物品做到生、熟、冷、热分类存放。

7、每天上午作出昨日《食堂出库日耗表》（一式两联）（附出库单）报送食堂主管。

8、每周盘库对帐一次，做好对帐记录，每月25日对库存物品盘点一次，作出《食堂食品月盘点表》、《餐厨具与卫生用品月消耗表》，并报送食堂主管。

9、每天对库存物品开窗通风。

10、定期回收变卖废旧包装箱等，收入上交。

上班时间：早上：7：00—12：30 下午：15：30—18：30

三、厨 师

（一）职责

1、保证师生员工的用餐，主副食要保质保量，花样多，并按时开饭，保证饭菜美味可口。

2、与食堂其他人员共同承担食堂卫生保洁工作，认真执行《食品卫生法》，做到食堂窗明几净，一尘不染，餐具清洁，按期消毒，生熟分开，放置整齐，厨具无油污，个人讲究卫生，做到上班时穿工作服、戴工作帽、戴口罩，不穿工作服上厕所，便后洗手，常修指甲，售卖食品一律用饭夹子等。

3、做好饭菜试尝、留样工作，安全操作，预防事故和食物中毒。

4、团结协作，有团队精神。

5、语言文明，不与师生争吵。

6、协助制订食谱，搞好学生营养配餐。

7、负责工作场所安全及节能工作。

8、完成领导交办的临时性工作。

（二）工作流程

1、收到原料后作好加工准备。

2、白案厨师根据食谱进行和面、制作、熟化；红案厨师根据菜谱进行粗加工、洗净、烧制。

3、每天早晨至少提前一小时进行加工制作，早餐后即开始制作午餐，下午按时上班加工制作晚餐。

4、按食谱（菜谱）加工食品，在加工过程中做到：原料无腐变，严格清洗、选料和配料；食品严格分类摆放；严格按操作规程制作。

5、保证饭（菜）质量。做到主食不夹生，花样多，菜肴色、香、味俱佳，主（副）食要热（凉食成品除外）。做菜对外供应前先试尝并留样。

6、保证按时开饭，开饭前10分钟主副食加工制作完毕。

7、每次开饭结束后，组织厨工、服务员清扫现场，擦净设备，并协助回收餐具。

8、每周五大扫除（夏季每周二、五）。

9、每日下班前检查操作间内水龙头、电灯、电风扇开关。

10、协助保管员发放学生加点食品。

主要卫生区域：炉灶上下、地面、烟罩、各种机械设备、工作台等清洁卫生。

红案上班时间：早上：6：50—12：50 下午：15：30—18：30

白案上班时间：早上：4：30—12：30 晚上：20：00—21：00

四、厨 工（面点工、勤杂工）

（一）职责

1、协助厨师领料。

2、协助厨师做好主、副食加工。

3、配合餐厅服务员完成每餐的开饭工作。

4、配合服务员完成餐后的厨具回收与清洗。

5、与服务员共同做好紫外线等消毒工作。

6、完成领导交办的临时性工作。

（二）工作流程

1、协助厨师按照食谱领取主、副食原料。

2、在厨师的指导下，洗米、和面；择菜、洗菜、切菜、煲汤、蒸饭工作。

3、每餐前5分钟把主、副食摆到售卖间，站好岗位准备售卖或分发食品，并协助生活老师给低年级学生配餐。

5、帮助师生打饭打汤等，避免浪费。

6、每餐后，做好厨具的清洗消毒，对厨具进行整理存放。

7、把剩余饭菜分类放入冷柜。

8、清扫卫生，锁好门窗。

9、做好每周大扫除工作。

10、协助清洗餐具、发放加点。

主要卫生区域：粗加工区、切配区域的地面、工作台、墙壁、地沟、走廊

上班时间：上午：6：50—12：50 下午：15：30—18：30

面点工： 上午：4：30—12：30 晚上：20：00—21：00

五、餐厅服务员

（一）职责

1、做好开饭准备工作，配合厨师、厨工售卖、分发食品。

2、负责餐厅、更衣间清洁卫生和餐具清洗、消毒工作。

3、做好紫外线等消毒工作。

4、做好接待来宾就餐工作。

5、负责节能和完成临时性工作

（二）工作流程

1、开饭前，备好餐具，协助生活老师给小学生分餐；

2、开饭时，做好食品售卖及分发工作。

3、随时清理洗碗池杂物，保持下水道畅通。

4、对师生和来宾餐具进行回收、清洗和消毒。

5、餐后按分工擦净桌椅，清扫拖净地面。

6、即时关闭餐厅及洗消间电灯、风扇、水龙头及其它设备，关好窗户，锁好门。

7、每周五对餐厅进行大清扫（夏季二、五两次）。

主要卫生区域：餐厅餐桌椅、地面、玻璃、墙面的卫生；洗消间内的地面、墙面、地沟及设施设备清洁卫生；上下楼梯的卫生；更衣间；门口及食堂周边。

上班时间： 6：30—9：30 11：00—14：00 16：30—19：30

一、早点制作：

1、上班到岗

4:30白案组长、面点师、面点工到岗，更衣、洗手、消毒后进入白案间。

2、 工作内容：

4:30开始和面、发酵；5:00开始制作包子、馒头或点心，约6:00开始上笼；饼、油饺等边制作边加工；7:00开始场地卫生打扫。

3、工作要求

确保面食、点心按预订食谱制作，口味和质量好；

如发现原料有变质等异常现象应停止加工，立即向主管汇报，确保食品安全；

做到用料平衡，杜绝浪费，爱护公物，节约水电；

严格按规定操作各类机械，保证作业安全；

早点制作结束后，有步骤的做好场面卫生工作。

不迟到早退及中途离岗，服从组长指挥；

专门安排吃面条或炒饭的早上，上班时间及工作内容另定；

工作时不吵闹不大声喧哗，物品轻拿轻放，减少噪声。

二、一日三餐：

1、 上班到岗

6:30厨工、服务员到岗，6:50厨师到岗，到岗签到后更衣、消毒，开始做早餐售卖等供应准备工作；轮流安排做早餐汤粥的6:00上班

2、工作内容：

早饭7:00开始送粥或汤到餐厅，7:10开始摆放面点等早餐食品，7:20准时开饭，8:00开始打扫卫生包干区并清洗粥桶、汤桶、炊具及面点盒，关闭餐厅水电。

中饭11:20开始往备餐间送饭，11:30开始送汤，11:40开始送菜，11:50准时开饭，12:30开始打扫卫生包干区，清洗餐具、汤桶及菜盆，并关好门窗水电。

晚饭17:00开始送饭到备餐间，17:10送汤，17:20开始送菜，17:30准时开饭，18:00开始打扫卫生包干区清洗餐具并关好门窗水电。

3、工作要求：

开饭时间任何人不得离岗。

严格执行作息时间，必须在规定时间内按顺序号端菜，就餐前10分钟协助生活老师给小学生配餐，就餐铃响准时开餐厅门。

开饭前认真检查餐具，确保清洁卫生。

任何情况下不得用手或非专用的餐具等直接接触食品，不得对着菜盆、食物讲话，不得在餐厅大声喧哗。

严禁擅自带人到餐厅用餐。

学生用餐时间服务人员不得以任何借口离开餐厅。

穿戴整洁的工作服帽、口罩，开饭前用肥皂将手擦洗干净。

盛菜容器的清洗一定要干净彻底，每天必须进行一次消毒。

开饭结束下班前将包干区卫生打扫干净，关闭水电，关好门窗。

三、粗加工：

1、上班到岗

早餐结束后8:00厨工、厨师到岗；下午15:30到岗

2、工作内容：

洗菜，择菜、切菜，卫生及杂务各岗由厨师长安排，

工作内容为拣切各蔬菜，清洗各类蔬菜荤菜及水产品等粗加工。

3、工作要求：

所有荤蔬菜必须按一洗二拣三切再清洗的顺序操作，确保洗后无泥沙杂物。

洗加工食品要求检查质量，腐败变质、有毒有害、气味异常的食品不加工。

肉类、水产品等易腐食品、盛菜的盆皿容器等严禁落地摆放。

食品的盛器及清洗一定要荤蔬分开，使用后及时冲洗干净并消毒

肉类清洗后无血无污无毛，鱼类无鳞、鳃、内脏。

工作人员不留长发，不留长指甲、不涂指甲油，不戴指戒，不在操作时抽烟或大声喧哗，穿戴干净的工作服帽。

工作结束及时将工作场地及周边环境、水池、加工台、餐具、设备、 容器等清扫洗刷干净，关好水电、门窗。

严禁非工作人员进入工作场所。

四、切配及成品存放：

1、上班到岗

上午、早餐后全体人员到岗，11:10结束

下午、15:30全体人员到岗，17:00结束

2、工作内容：

申领物品、食品、调料。

荤、蔬菜的切配、精加工。

荤、蔬菜的蒸煮及冷菜的调制、制作、成品的存放。

3、工作要求：

认真检查食品质量，腐败变质、有毒有害、气味异样的食品不切配、不蒸煮

绞肉机等机械设备每次使用后要拆开冲洗干净。

待用食品清洗或上浆后要及时放入冰箱保鲜。

常检查所有设备的工作状态。（如冰箱的温度、有无异声异味等）

使用的设施如刀、砧板、抹布、水池、容器、冰箱等要严格做到蔬菜 生熟分开。存放在冰箱的食品时间不能超过三天，以防变质。

严禁将包装物一同放入冰箱，生食统一使用塑料框，熟食统一使用不锈钢盆。

所有食品及盛器不得落地存放，摆放注意上熟下生。

掌握先次菜的量，以便翻炒均匀，确保菜的口味和营养，所有食品必须烧熟煮透，中心温度不低于70℃

控制好烧菜时间，确保菜到食用时间不大于1小时

加工好的成品菜或汤要及时对号存放到备餐间，加盖，防止二次污染。并试尝、留样。

随时做好锅、锅台面、备餐间及菜架的清洁工作，备餐间门要做到随走随关。

工作时间要穿戴整洁的工作服帽，勤洗手，严禁吸烟及大声喧哗

严禁非工作人员进入操场所，做到随手关门、关水、关电。

工作结束将工作场所的环境设施彻底打扫干净及时封炉，关好门窗。

五、煮粥及蒸饭：

1、上班到岗

早4:30人员到岗，7:00结束

上午8:00人员到岗，11:20结束

下午15:30人员到岗，17:00结束

2、工作内容：

早：煮粥、启动蒸燃器、装桶、洗饭盒、清理场地卫生。

上午：8:00至8:40领米、运送到蒸饭间、淘米。

8:40至9:30装箱入水，关闭蒸箱

9:30至10:30送气加压至11:00减压开箱并分送到餐厅

12:00收餐具到水池浸泡。

下午：15:30淘米，16:00送到蒸饭间装箱加水

16:10送气加压至16:50减压

17:00开箱送备餐间

18:00开始回收饭盒到水池浸泡。

3、工作要求

饭软硬要适中，粥的浓度适合，不能夹生。

爱护公物，注意节约用水用电。

及时做好工作场所的卫生保洁工作。

掌握好送饭出粥时间，保证粥饭的温度。

有腐败变质或气异常或杂质过多的米不能使用。

严格按规定程序作业，严防气、电、机械等伤人事故。

驻校食堂采购员工作职责

一、 根据学校可食部分餐费标准，对学校可食部分的食品原材料采购成本核算负责。

二、 根据学校总务处下达的食谱及食品原材料采购计划表，对食品原材料采购计划进行审核，并向供应商下达采购计划单。

三、 配合食堂验收人员对食品原材料品种、数量、质量等进行验收，对验收中存在的数量、质量、品种等问题，负责与供应商进行协调处理。

四、 负责供应商的筛选及动态管理，掌握供应商的经营状况。

五、 对供应商提供的食品原材料的数量、质量、价格、安全及售后服务负责。

六、 负责市场价格调研工作，定期或不定期进行调查了解市场价格浮动行情。

七、 根据食堂保管员进货统计和采购合同规定的付款时间，对进货单据进行审核后，提出付款申请。

八、 根据市场行情和学校可食部分餐费标准审核食谱，分析食堂食品原材料的品种、数量、质量、价格，提出改进意见和建议。

九、 根据食品原材料采购计划，对食品原材料的出库、入库及库存情况进行监督，对食品原材料的加工制作过程负有监督责任，并提出改进意见和建议。

十、 对采购工作中所产生的档案材料、电子资料、往来票据进行保管。

十一、 每月总结分析食堂可食部分餐费使用情况及存在问题，并上报公司后勤管理部。

十二、 每月月底前上报后勤管理部下月工作计划。

十三、 参加学校总务处召开的食堂管理业务工作会议，对食堂管理中存在的问题提出建议和改进意见。

十四、 对学校食堂的满意度负有间接责任。

驻校食堂采购员工作要求

一、 根据《中华人民共和国食品卫生法》要求及有关规定，必须向持有卫生许可证的供应商采购食品原材料。

二、 所有采购食品原材料必须在正规市场、通过正规渠道或向教育机关招标入围的供应商采购。

三、 采购、验收食品必须严格按照《食品原材料采购索证制度》向供应商索证验证。上述各证必须一一与对应食品保持一致，同种不同规格的食品必须做到每一规格一致。

四、 必须与供应商签订供货合同书，合同书内除载明品种、价格、质量、送货时间及送货方式外，还须注明供应商保证退货、换货、索赔及承担食品质量卫生等条款，以保证食品质量和安全。

五、 禁止采购、验收腐败变质、掺杂掺假、发霉生虫、有害有毒、质量不新鲜的食品原材料以及保质期标志不清、超过保质期限的食品。

六、 禁止采购不具有品名、厂名、生产日期、保质期限、批号或代号等标识的定型包装食品，进口食品必须有中文标识。

七、 必须定期对市场价格进行调查：一般对冻品类、半成品类、干调类、粮油类等产品每月进行一次市场调查；对疏菜类、水果类、禽蛋类、鲜肉类等产品每7-10天进行一次调查，特殊时期（恶劣天气、政策变化等）需每天进行调查，及时了解市场价格浮动行情。每月将调查情况上报公司后勤管理部并及时通报学校有关部门。

八、 每月对学校食堂采购费用进行归集、分析，对采购的物品进行分类统计，对价格和数量引起的变动进行分析，并提出尽一步完善的意见。

九、 必须坚持原则，秉公办事，维护公司和学校利益，坚持综合考虑质量、价格、交货期、售后服务等方面，择优选取供应商。

十、 必须遵守商业规则，不得将公司的重要信息以任何方式泄露给供应商，也不得把供应商的商业情报透露给第三方。

十一、 严格执行公司及学校有关各项规章制度，严禁假公济私、弄虚作假、营私舞弊，严禁收受供应商或有关人员的回扣、礼品、私请及小费。

十二、 严格遵守学校财务制度，不挪用备用资金和转账支票另作他用，账务手续齐备，报账及时。

驻校食堂采购员工作流程

一、 每日工作流程：

每日工作流程说明表

任务概要

采购员每日工作内容

节点控制

相关说明

①

每日早晨食堂主管、库房管理员、主厨及采购员负责对食品原材料的数量、质量、品种进行验收。

②

对于验收人员提出的数量、质量等问题，由采购人员提出具体解决办法，及时与供应商协调处理。遇有重大问题需报后勤管理部主任审核同意后，退换货处理或更换供应商等。

③

根据学校可食部分餐费标准及学生营养配餐，总务处每周四下达下一周菜谱。总务处根据每日菜谱，当日下达第二日食品原材料采购计划。

④

驻校采购员审核食品原材料采购计划，如有问题与总务处协调解决，每日下午给供应商下达采购计划单。

⑤

采购员每日应将当日产生的各种表单、数据进行登记，输入电子表格。

二、 市场价格调查工作流程：

市场价格调查工作流程说明表

任务概要

市场价格调查

节点控制

相关说明

①

采购员根据食堂采购需求，确定供应商类别，通过各种渠道收集供应商价格信息。

②

供应商回应采购员询问，提供价格信息。

③

将询问得到的价格信息进行汇总、整理、分析。

④

根据汇总分析结果，进一步与供应商洽谈，如付款方式、送货方式等。

⑤

根据进一步洽谈结果，选择价格优、相关条件好的供应商上报后勤管理部审核、公司领导批准。

三、 供应商选择工作流程：

供应商选择工作流程说明表

任务概要

供应商选择

节点控制

相关说明

①

采购员通过各渠道收集供应商的信息，包括发放供应商问卷、面谈和收集资料等方式。

②

采购员整理、分析调查所得的资料，对所有供应商进行初步评价和筛选。

③

采购员通过筛选，提出《候选供应商名单》，报后勤管理部主任审核。

④

采购员通过采购物品的分类，根据实际需要，判断是否需要组织现场评审。

⑤

现场评审结束后，采购员汇总评价结果，在侯选名单上，提出供应商的等级排序名单，对无需现场评审的供应商，可直接提出供应商的等级排序名单

⑥

采购部根据对样品质量的分析，剔除不合格供应商，进而确定合格供应商名单，对于无需提供样品的供应商，可直接确定《供应商名单》

四、 采购合同签订工作流程

采购合同签订工作流程说明表

任务概要

采购合同签订

节点控制

相关说明

①

采购员会同相关部门和人员对供应商的综合实力进行评审，最终形成供应商的名单。

②

采购员提出基本的采购要求，向供应商询价，供应商向采购员说明采购价格并提出相应的交易条件。

③

采购员根据与供应商洽谈好的条件，拟定采购合同。

④

后勤管理部主任审阅起草后的采购合同，核查合同条款，对需要修改的合同应返回相关人员进行修改。

⑤

经公司领导审批后，采购员汇总相关人员的意见和建议，对合同中存在问题的地方进行修改，编制采购合同。

⑥

公司领导审批后的采购合同，送学校总务处、财务部审核，报校长审批并在合同文本上签字。

⑦

采购合同审批完毕后，采购员应安排与供应商签订采购合同的相关事宜。

⑧

采购员将采购合同及与采购合同有关的资料进行建档、归档。

五、 采购合同结算工作流程：

采购结算管理流程说明表

任务概要

采购结算管理

节点控制

相关说明

①

采购员根据总务处采购计划单向供应商发出采购订单，明确说明采购食品原材料的品种、数量、质量要求、送货时间等。

②

食堂主管、库房管理员、主厨及采购员根据采购订单对食品原材料的数量、质量、品种进行验收。符合要求的进行入库，认真填写验收单等相关单据。

③

食堂库房管理员将进货验收单汇总，报总务主任审批后送驻校采购员。

④

驻校采购员将汇总的验收单与采购订单进行核对，若两者相符，则进行单据汇总，将各项数据进行汇总。

⑤

若存在验收单不齐全或与采购订单不符，则采购人员应及时与学校总务处沟通协调和催收，相关部门人员应给予配合，然后进行各项单据汇总。

⑥

采购人员根据汇总的各项数据，填写《付款申请单》，列明应付款项明细，报学校总务处、财务部审核后，上报学校校长批准。

⑦

学校财务部会计人员查验采购订单、验收单以及发票等各类单据是否符合财务规定、数据是否相符等，经审核没有问题，则安排付款，并通知采购人员。

餐厅采购工作流程图

我做过一些相关的工作，希望对你有用规模大一点的酒店一般会选择配送，但是配送的人除非有很长时间的合作，或者是认识的人，不然不建议自采自采的话要有专门的采购，要了解店内的菜品，这样在需要的菜买不到的时候也知道要怎么调换，这是个很重要的职位，要用值得信赖的人，自己挑菜的话如果大批量会很难一一查看，需要注意菜的新鲜程度，有些菜是运来之前后喷的水放不了多久就烂了，还有的菜上面下面不一样，再有就是缺斤少两，菜里掺别的东西之类的希望你找到好的合作伙伴